文档预览： 我们对公司 2010 年度内部控制情况做出自我评价如下： 一、公司内部控制体系 （... 优化图纸设计、优化施工管理等建议。 通过内审部门的监督检查工作，确保了内控制度... 点击下载

文档预览： 2010 年度内部控制自我评价报告 控制基本规范》的相关要求，逐步加强内部控制机制和内部控制制度建设，已建 立起一套较为完善的内部控制管理体系，涵盖了公司管理经营... 点击下载

文档预览： 审计体系2 应付票据审计[转载]审计体系2审计证据与...通过分析性程序. 经营业绩持续下降. 要考虑月光公司在经营...都应该细致的对内部控制制度进行调查和评价.这一点... 点击下载

文档预览： 就是通过对被评价机构内部控制体系中的重要情况和趋势的分析，分析研究被评价机构内部控制体系的异常变动和差异。分析性复核主要包括比较分析、因素分析和趋势分析。 比... 点击下载

文档预览： 推动内部控制体系的建立健全。 （四）信息与沟通 公司通过《信息披露事务管理办法》... 内控缺陷，立即采取整改措施。 三三三三、 、 、 、内部控制自我评价结论 内部控制... 点击下载

文档预览： 第十三条 风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与 实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略的过程。风险 评估评价的内容包括目标设定、信息收集、风险... 点击下载

文档预览： 拟设机构三年业务发展规划和市场分析材料; (三)拟任高级管理人员的简历及相关证明...寿险公司内部控制评价的目标主要包括:(一)促进寿险公司强化内部控制意识,建立健全... 点击下载

文档预览： 内控检查评价计划报经管理层审核，检查前 对参加检查人员给予充足的培训和指导；现 场检查结束后，汇总分析检查结果，将发现 的内控缺陷分别向内部控制领导小组、管理 ... 点击下载

文档预览： 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相... 改变而改变。 公司的内部控制体系设有自我评价与监测机制，内控缺陷一经发 现，公司... 点击下载

文档预览： 性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及子公 司内部控制制度的... 年开展了公司治理专项活 动，完成了自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作，... 点击下载