文档预览： 2011年4月26日 ... 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部 ... 公司建立了较为 完善的内部控制体系及制度，但根据证监会规定. 的企业内部控制 ... 点击下载

文档预览： 40 中国石油财会. 内部控制 eibukongzhi. N. 完善企业内部控制制度. 应规范的内容. = !在我国证券市场会计 !"#$%&%'(从. 到 !" !"1999. 年10月通过了《中华人民共和国 ... 点击下载

文档预览： 2011年3月31日 ... 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，. 根据中国 证监 ... 司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。 ... 点击下载

文档预览： 要：企业内部控制系统模式是随着控制环境的变化而变化的。根据企业内部控制模式. 的变化趋势、特点及启示，将企业内部控制系统界定为四大模式：制度控制系统 ... 点击下载

文档预览： 负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内 部控制自我评价情况。 2010年度，公司以《企业内部控制基本规范》为指引，公司治理 结构及内部控制情... 点击下载

文档预览： 2011年4月8日 ... 三）内部审计体系情况. 董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查、监督企业 内部. 控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计 ... 点击下载

文档预览： 内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的. 产物，是现代企业管理的重要手段。 本文将就如何完善企业内部控制制度谈以下几点看法。 一. 、 现行企业内部控制体系 的 ... 点击下载

文档预览： 务实、创新等亮点与特色，可以预见，企业内部控制基本规范. 制度体系的发布，对 众多上市公司的内部控制制度的健全与. 完善、经营管理质量的改进与提高、可持续 性 ... 点击下载

文档预览： 简称“《证券法》”)、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和《公司章程》. 的规定，制订 本制度。 第二条本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 ... 点击下载

文档预览： 比重非常大，如果不作好合理的风险评估，一旦出现问题，给企业. 造成的损失将不可 估量。 （三）信息与沟通方面. 内部控制体系是一个开放的系统，是有利于现金流、 ... 点击下载