文档预览： 中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表 （自查期间：2011 年1月1日至 ... 1、公司是否已针对销售及收款、采购 和费用及付款、固定资产管理、存货管 理、资金... 点击下载

文档预览： 根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的... 一、内部控制制度建设问题 存在问题：公司已建立销售及收款、采购和费用及付款、固... 点击下载

文档预览： 中小企业板上市公司内部审计工作指引 第一章 总则第一条 为进一步规范中小企业板上... 本指引所称内部审计，是指由上市公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效... 点击下载

文档预览： 月度采购,由物资使用部门按月度生产计划向采购部门报送物资需求计划,由采 购部门...16,募集资金内部控制管理 按照深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》对... 点击下载

文档预览： (2)采购管理制度 公司建立《关于进一步加强公司资产管理,完善内部控制的通知》,《...根据《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作 ... 点击下载

文档预览： [摘要] 项目融资已逐步成为中小企业筹措资金的一种新的方式,是对一个项目的...负债可说是高速度成长企业... 当某一指标达到某一临界点时,就发出警报.如采购计划... 点击下载

文档预览： 物资管理是企业管理活动的重要组成部分,物资管理的关键是物资采购的管理.目前,物资采购中存在的诸多问题急需解决,本文试就国外企业物资采购管理的内部控制和我们企业... 点击下载

文档预览： 中小企业特殊行业企业非营利性单位政府机关事业单位公共项目内部控制设计结构...1,采购循环概述2,采购循环常见弊端3,采购循环内部控制要点采购循环图付款处理验收... 点击下载

文档预览： 根据《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引...2,采购与付款管理 公司设立采购与付款业务的机构和岗位,制定并完善了包括《采购... 点击下载

文档预览： 《中小企业IT采购》在2009年11月-2010年2月期间,对...据调查显示在制造企业中,53.0%企业的业务流程信息化...制造型企业在信息化建设的过程中越来越注重信息化项目... 点击下载